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上海市浦东新区妇幼保健所2016年度单位决算

上海市浦东新区妇幼保健所 2016 年度单位决算
第一部分 上海市浦东新区妇幼保健所概况
一、主要职责 浦东新区妇幼保健所是新区一所集预防保健、示范医疗、培 训指导为一体的妇幼保健管理专业机构,系浦东新区卫生和计划 生育委员会直属公务类事业单位,承担着浦东新区妇幼保健、计 划生育的业务指导、监督和质量管理任务。主要职能是以群体保 健工作为基础,依法提供儿童保健、妇女保健、孕产期保健、计 划生育技术服务、妇女儿童常见疾病筛查与干预及重大疾病防治 等公共卫生服务。以及孕产妇和婴儿死亡及出生缺陷发生情况监 测,妇幼卫生信息统计上报,协助卫生行政部门制定妇幼卫生政 策、技术规范和工作制度。 依法管辖辖区内 18 家助产医疗机构、36 家计划生育手术点、 45 家社区卫生服务中心、468 家托幼机构(办学点)及 60 多家 看护点的妇女保健、儿童保健、产科质量、计划生育技术、中医 妇幼保健、托幼机构保健及妇幼保健适宜技术推广等妇幼保健业 务管理工作。实施基本公共卫生服务项目、国家和上海市重大公 共卫生服务项目及“三降一提高”援疆项目等。 开设婚前保健门诊、孕前保健门诊、妇科(计划生育)门诊、 儿童保健门诊、乳腺保健门诊、男性科门诊等

承担复旦大学公共卫生学院教学与科研基地、浦东医院和浦 东新区人民医院全科医师培训基地(儿童保健项目)等科教研工 作;承担国家级、市级和浦东新区卫计委科研项目多项。承担辖 区内各社区卫生服务中心的妇、儿保医生的上岗培训、进修学习, 及其他医务人员的来沪进修带教工作。
二、机构设置 1、单位机构规格:最高管理岗位六级。 2、经费形式:全额拔款单位。 3、编制员额:85 人(沪浦编[2010]73 号)。 4、单位正副职领导数:1 正 4 副。 5、内设机构 8 个,内设机构正副职领导职数 8 正 7 副。 包括:党政办公室、业务管理办公室、计财后勤保障科、健 康宣教科、质量管理科、医政科、妇女保健科(中医预防保健科)、 儿童保健科

第二部分 上海市浦东新区妇幼保健所 2016 年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

收入 项目 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财 政拨款 二、上级补助收入

决算数

支出 项目

3180.30 一、一般公共服务支出

二、外交支出

三、国防支出

单位:万元 决算数

三、事业收入

497.63 四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

6.65 七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

32.99

九、医疗卫生与计划生育支出

3513.64

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

62.07

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3684.58

本年支出合计

3608.70

用事业基金弥补收支差额

结余分配

6.65

年初结转和结余

534.02 年末结转和结余

603.25

总计

4218.60

总计

4218.60

2016年度收入决算表

功能分类 科目编码

项目 科目名称

本年收入合 计

财政拨款收 入

上级补助收 入

事业收入

类 款项

合计

208

社会保障和就业支出

208 05

行政事业单位离退休

208 05 02 事业单位离退休

210

医疗卫生与计划生育支出

210 04

公共卫生

210 04 03 妇幼保健机构

210 05

医疗保障

210 05 02 事业单位医疗

221

住房保障支出

221 02

住房改革支出

221 02 01 住房公积金

3684.58 32.99 32.99 32.99 3589.52 3501.41 3501.41 88.11 88.11 62.07 62.07 62.07

3180.30 32.99 32.99 32.99
3085.24 2997.13 2997.13
88.11 88.11 62.07 62.07 62.07

497.63
497.63 497.63 497.63

单位:万元

经营收入

附属单位上 缴收入

其他收入

6.65

6.65 6.65 6.65

2016年度支出决算表

项目

功能分类 科目编码

科目名称

类 款项

合计

208

社会保障和就业支出

208 05

行政事业单位离退休

208 05 02 事业单位离退休

210

医疗卫生与计划生育支出

210 04

公共卫生

210 04 03 妇幼保健机构

210 05

医疗保障

210 05 02 事业单位医疗

221

住房保障支出

221 02

住房改革支出

221 02 01 住房公积金

本年支出合计
3608.70 32.99 32.99 32.99
3513.64 3425.53 3425.53
88.11 88.11 62.07 62.07 62.07

基本支出
2473.76 32.99 32.99 32.99
2378.70 2290.59 2290.59
88.11 88.11 62.07 62.07 62.07

项目支出 1134.94
1134.94 1134.94 1134.94

单位:万元

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补 助支出

收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款

2016年度财政拨款收入支出决算总表

决算数 3180.30

项目
一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出

支出决算数 合计

单位:万元

一般公共预算 政府性基金预

财政拨款

算财政拨款

32.99 3091.02

32.99 3091.02

本年收入合计 年初财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
总计

3180.30 40.59

十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余

62.07

62.07

3186.08 34.81

3186.08 34.81

3220.89

总计

3220.89

3220.89

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类 科目编码
类 款项

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就 业支出

208 05

行政事业单位 离退休

208

05

02

事业单位离 退休

210

医疗卫生与计 划生育支出

32.99 32.99 32.99 3091.02

32.99 32.99 32.99 2217.90

873.12

210 04

公共卫生

3002.91

2129.79

873.12

210

04

03

妇幼保健机 构

3002.91

2129.79

873.12

210 05

医疗保障

88.11

88.11

210

05

02

事业单位医 疗

88.11

88.11

221

住房保障支出

62.07

62.07

221 02

住房改革支出

62.07

62.07

221 02 01 住房公积金

62.07

62.07

合计

3186.08

2312.96

经济分类 科目编码
类款 301 301 01 301 02 301 03 301 04 301 06 301 07
301 08
301 09 301 99 302 302 01 302 02 302 03 302 04 302 05 302 06 302 07 302 08 302 09 302 11 302 12 302 13 302 14 302 15 302 16 302 17 302 18 302 24 302 25 302 26 302 27 302 28 302 29 302 31 302 39 302 40 302 99

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款 基本支出决算数

科目名称

合计

人员经费 公用经费

工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保
险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出
商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出

1778.32 259.88 41.31

1778.32 259.88 41.31

865.91 325.84 148.30 137.08 383.64 25.94
4.01
0.41 1.77 16.84 9.81
97.73 0.50
4.73
0.50 4.13
0.02

865.91
325.84
148.30 137.08

7.78 2.93 15.80 47.43 10.27

133.03

383.64 25.94
4.01
0.41 1.77 16.84 9.81
97.73 0.50
4.73
0.50 4.13
0.02
7.78 2.93 15.80 47.43 10.27
133.03

303

对个人和家庭的补助

303 01 离休费

303 02 退休费

303 03 退职(役)费

303 04 抚恤金

303 05 生活补助

303 07 医疗费

303 08 助学金

303 09 奖励金

303 11 住房公积金

303 12 提租补贴

303 13 购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助 支出

310

其他资本性支出

310 02 办公设备购置

310 03 专用设备购置

310 07 信息网络及软件购置更新

310 13 公务用车购置

310 19 其他交通工具购置

310 99 其他资本性支出

合计

119.36 2.29
30.71 23.04
0.16
0.69 62.07
0.40 31.64 31.64
2312.96

119.36 2.29
30.71 23.04
0.16
0.69 62.07
0.40

31.64 31.64

合计

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

因公出国 (境)费

一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

公务接待费

单位:万元
机关运行 经费决算数

预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数

54.80 29.69 20.00

0.00 30.80 29.69 20.00 19.42 10.80 10.27

4.00

0

【无三公经费和机关运行经费支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:注:本单位 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三 公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。】

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类 科目编码
类款项

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计
【无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作 下述说明: 注:浦东新区妇幼保健所 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分 上海市浦东新区妇幼保健所 2016 年度单位决算情况 说明
一、关于 2016 年度收入支出总体情况说明 2016 年度本单位收入总计为 4218.68 万元、支出总计为 4218.6 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各增加 237.36 万元。主要原因:人员经费增加、业务专项经费投入增加。 二、关于 2016 年度收入决算情况说明 2016 年度本单位收入合计 3684.58 万元,其中:财政拨款 收入 3180.30 万元,占 86.31%;事业收入 497.63 万元,占 13.51%; 其他收入 6.65 万元,占 0.18%。 三、关于 2016 年度支出决算情况说明 2016 年度本单位支出合计 3608.70 万元,其中:基本支出 2473.76 万元,占 68.55%;项目支出 1134.94 万元,占 31.45%; 四、关于 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明 本单位 2016 年度财政拨款收入总决算 3180.30 万元、支出 总决算 3186.08。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增 加 723.94、493.35 万元,收入增长 29.47%、支出增长 18.32%。 主要原因:人员经费增加、业务专项经费投入增加。 五、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明 (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。 本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3186.08 万元, 占本年支出合计的 88.29%。与 2015 年度相比,一般公共预算财 政拨款支出增加 493.35 万元,增长 18.32%。主要原因:人员经 费增加、业务专项经费投入增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3186.08 万元, 主要用于以下方面:社会保障和就业支出 32.99 万元,占 1.04%; 医疗卫生与计划生育支出 3091.02 万元,占 97.01%;住房保障

支出 62.07 万元,占 1.95%; (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
2277.41 万元,支出决算为 3186.06 万元,完成年初预算的 139.90%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加、业务 专项经费投入增加。
其中: 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事 业单位离退休(项)32.99 万元。主要用于:2080502 事业单位 离退休人员费用。年初预算为 42.36 万元,支出决算为 32.99 万 元,完成年初预算的 77.88%。决算数小于预算数的主要原因: 离休 1 人、退休 1 人,共计两人死亡。 2、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保 健机构(项)3091.02 万元。主要用于: (1)210403 公共卫生-妇幼保健机构:3002.91 万元,其中:基 本支出 2129.79 万元,项目支出 873.12 万元。 (2)2100502 医疗保障-事业单位医疗:88.11 万元 年初预算为 2165.81 万元,支出决算为 3091.02 万元,完成 年初预算的 142.72%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费 增加、业务专项经费投入增加。 3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 62.07 万元。主要用于:2210201 住房公积金。年初预算为 69.24 万元,支出决算为 62.07 万元,完成年初预算的 89.64%。决算 数小于预算数的主要原因:人员退休、基数变动。 六、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况说明 本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2312.96 万元,包括人员经费 1897.68 万元,公用经费 415.28 万元。基 本支出中:

1、工资福利支出 1778.32 万元,主要用于:基本工资 259.88 万元、津贴补贴 41.31 万元、绩效工资 865.91 万元、社会保障 缴费 325.84 万元、职业年金缴费 148.30 万元、其他工资福利支 出 137.08 万元。
2、商品和服务支出 383.64 万元,主要用于:办公费 25.94 万元、印刷费 4.01 万元、手续费 0.41 万元、水费 1.77 万元、 电费 16.84 万元、邮电费 9.81 万元、物业管理费 97.73 万元、 差旅费 0.50 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 4.73 万元、会议费、0.50 万元、培训费 4.13 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0.02 万元、劳务费 7.78 万元、委托业务费 2.93 万元、工会经费 15.80 万元、福利费 47.43 万元、公务用 车运行费 10.27 万元、其他商品服务支出 133.03 万元。
3、对个人和家庭的补助支出 119.36 万元,主要用于:离休 费用 2.29 万元、退休费 30.71 万元、抚恤金 23.04 万元、生活 补助 0.16 万元、奖励金(独生子女补贴)0.69 万元、住房公积 金 62.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出(托费)0.40 万 元。
4、“其他资本性支出 31.64 万元,主要用于:办公设备购置 31.64 万元。
七、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 本单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 54.80 万元,支出决算为 29.69 万元,完成预算的 54.18%,其中: 因公出国(境)费决算为 20 万元,预算数为 0 万元,因为浦东 新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管 理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.69 万元,完成预算的 96.40%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。2016

年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:出国经费 年初预算 20 万元和公务接待年初预算 4 万元未支出。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减 少 14.5 万元,降低 32.81%,其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,比去年减少 15.03 万元,降低 100%;公务用车购置及运 行维护费支出决算增加 0.55 万元,增长 1.89%;公务接待费支 出决算 0 万元,无增长及降低。因公出国(境)费支出减少的主 要原因是 2016 年未有人员出国境。公务用车购置及运行维护费 支出增加的主要原因是车辆购置费用略有增长。公务接待费支出 无增加(减少)的主要原因是 2016 年度公务接待费无支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决 算 29.69 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。 具体情况如下: 1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境) 团组 0 个、累计 0 次。开支内容包括:0。 2、公务用车购置及运行维护费支出 29.69 万元。其中: 公务用车购置支出为 19.42 万元。主要用于公务用车购置 1 辆。 公务用车运行维护支出 10.27 万元。主要用于车辆保险、车 辆维护维修、保养及运行等费用。2016 年,本单位所属各预算 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中: 国内公务接待支出 0 万(含外宾接待支出 0 万元)。主要用 于 0,列明公务接待 0 批次、0 人次,其中:接待外宾 0 批次、0 人次。 八、关于 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 说明

上海市浦东新区妇幼保健所 2016 年度无政府性基金预算财 政拨款支出
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市浦东新区妇幼保健所 2016 年度无国有资本经营预算 财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 上海市浦东新区妇幼保健所 2016 年度无机关运行经费 (二)政府采购支出情况。 2016 年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)110.26 万元,其中:货物采购金额 110.26 万元、工程采购金额 0 万元、 服务采购金额 0 万元。 2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 XX 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 110.26 万元。 在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标 或成交的,采购金额 0 万元;在其他政府采购项目中,由中小企 业供应商中标或成交的,采购金额 0 万元。 (三)国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 3 辆,其中,一 般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 2 台(套)。 (四)预算绩效管理情况。 本单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建 设情况无;工作机制建设情况无;绩效评价开展情况:2016 年 度开展的绩效评价项目 0 个,涉及预算金额 0 万元,平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个;绩效评级为“良”的项目 0 个;绩效评级为“合格”的项目 0 个;绩效评级为“不合格”的

项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息 表》。
绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0 万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

【浦东新区妇幼保健所 2016 年度未开展绩效评价。】

第四部分 名词解释



上海市浦东新区妇幼保健所

2017-7-18




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